ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核方法案例分析，某廠(chǎng)產(chǎn)品聲稱(chēng)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：“產(chǎn)品的檢測(cè)溫度為25℃士1℃，濕度＜60％”。但是審核時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)室并沒(méi)有溫濕度控制手段。

審核員問(wèn)：“溫濕度如何控制？”

檢驗(yàn)員說(shuō)：“上次審核時(shí)已給我們開(kāi)出了不合格項(xiàng)，由于考慮到資金緊張，而且同行業(yè)其他廠(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品的檢測(cè)也不考慮溫濕度的影響，另外該標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn)，我們可以參照?qǐng)?zhí)行，進(jìn)行一些改動(dòng)，因此決定將該條件刪除?！睓z驗(yàn)員出示了廠(chǎng)經(jīng)理辦公會(huì)的決定，取消對(duì)溫濕度的要求。

在銷(xiāo)售科，審核員看到與顧客簽定的銷(xiāo)售合同上，填寫(xiě)的產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)仍然是該國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

案例分析：

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于推薦性標(biāo)準(zhǔn)，是建議企業(yè)采用，沒(méi)有強(qiáng)制要求。但是如果企業(yè)對(duì)外聲稱(chēng)是執(zhí)行的GB/TXXXX，則該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于企業(yè)就是強(qiáng)制性的了，即要求企業(yè)百分之百執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)，否則不能聲稱(chēng)執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然，可以說(shuō)是“參照?qǐng)?zhí)行GB/TXXXX標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”的“這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行?！?/p>

【案例2】

某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開(kāi)關(guān)廠(chǎng)開(kāi)關(guān)柜箱體的焊接加工，審核員發(fā)現(xiàn)焊點(diǎn)間距分布不均勻，問(wèn)工人：“工藝指導(dǎo)書(shū)對(duì)于焊點(diǎn)間距有沒(méi)有規(guī)定？”

焊工回答：“工藝沒(méi)有規(guī)定，我們都是很熟練的焊工，憑經(jīng)驗(yàn)就知道應(yīng)該掌握的焊接間距?！?/p>

審核員在查看《焊接工藝》時(shí)看到對(duì)于箱體每邊有焊接點(diǎn)數(shù)的規(guī)定，但沒(méi)有間距要求。

但是在檢驗(yàn)科查閱《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》時(shí)看到規(guī)定：“焊點(diǎn)應(yīng)該分布均勻，兩點(diǎn)之間距離應(yīng)為10cm土2cm?！鄙鲜鰞煞菸募煽偣こ處熍鷾?zhǔn)。

案例分析：

本案的《焊接工藝》和《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)焊接的要求不同，說(shuō)明文件之間沒(méi)有協(xié)調(diào)一致，違反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控制”的“ａ）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的?！?/p>

這種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時(shí)，只是履行形式，沒(méi)有認(rèn)真地把文件審查一遍，以便將不合理或矛盾的地方排除。

【案例3】

審核組在審核某鑄造廠(chǎng)時(shí)，在稀土鐵硅合金熔煉車(chē)間的檢驗(yàn)記錄中看到，記錄的“出爐溫度”欄內(nèi)填寫(xiě)的都是1100℃?，F(xiàn)場(chǎng)操作沒(méi)有看到測(cè)溫儀表，審核員問(wèn)：“對(duì)于溫度你們是怎么檢測(cè)的？”

檢驗(yàn)員說(shuō)：“應(yīng)該用紅外測(cè)溫儀，但是我們覺(jué)得溫度測(cè)的不準(zhǔn)，因此我們的記錄是憑經(jīng)驗(yàn)寫(xiě)的?！?/p>

審核員要求出示測(cè)溫儀的校準(zhǔn)記錄，檢驗(yàn)員由辦公室取來(lái)檢定證書(shū)，證書(shū)表明該儀器是上個(gè)月剛剛送到區(qū)計(jì)量檢定所校準(zhǔn)完畢，結(jié)論是“合格”。審核員問(wèn)檢驗(yàn)員：“你們使用紅外測(cè)溫儀多長(zhǎng)時(shí)間了？”

檢驗(yàn)員不好意思地說(shuō)：“也就這次為了認(rèn)證才買(mǎi)的，大家使用不習(xí)慣，就沒(méi)有用?！?/p>

審核員進(jìn)一步查看《熔煉檢驗(yàn)規(guī)程》，上面規(guī)定：“使用測(cè)溫儀檢測(cè)溫度，應(yīng)在熔煉溫度達(dá)到1100ºC時(shí)出爐?！?/p>

案例分析：

既然測(cè)溫儀是剛剛校準(zhǔn)完畢，說(shuō)明儀器是好的，檢驗(yàn)員不使用儀器測(cè)溫，違反了《熔煉檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定，是檢驗(yàn)的有章不循。違反了標(biāo)準(zhǔn)“8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”的“這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行?！?/p>

檢驗(yàn)記錄上的記錄欄“出爐溫度”與《熔煉檢驗(yàn)規(guī)程》所說(shuō)的“熔煉溫度”不同，文件矛盾，這違反了標(biāo)準(zhǔn)“4．2．3文件控制”的“ａ）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的?！?/p>

【案例4】

某建筑裝飾構(gòu)件公司對(duì)外承接樓宇室外的裝修設(shè)計(jì)和飾品加工任務(wù)，在設(shè)計(jì)室審核員看到員工們正在使用CAD軟件進(jìn)行裝修效果圖的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)室內(nèi)有工作電腦十余臺(tái)。

審核員問(wèn)工作人員：“你們公司有多少臺(tái)電腦？”

工作人員回答：“有30多臺(tái)吧”。

審核員：“全公司都哪些部門(mén)使用電腦？”

工作人員回答：“技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、車(chē)間統(tǒng)計(jì)、工藝等部門(mén)都有電腦。我們正在計(jì)劃建立公司內(nèi)部的局域網(wǎng)，以便實(shí)現(xiàn)管理的自動(dòng)化?！?/p>

審核員：“你們經(jīng)常上網(wǎng)嗎？”

工作人員：“各科室都有人上網(wǎng)?！?/p>

審核員：“你們公司對(duì)電腦有沒(méi)有主管部門(mén)？對(duì)于電腦的使用，例如上網(wǎng)下載文件、查殺病毒等有什么規(guī)定沒(méi)有？”

工作人員回答：“我們公司沒(méi)有電腦主管部門(mén)，好在大家對(duì)電腦都很熟悉，有了病毒一般自己都能解決。”

在銷(xiāo)售科，審核員發(fā)現(xiàn)由于電腦感染了病毒，電腦里的客戶(hù)檔案丟失，銷(xiāo)售員正在為此而大傷腦筋。

案例分析：

電腦管理是目前我國(guó)企業(yè)迫切需要解決的問(wèn)題，前一段時(shí)間中美之間爆發(fā)的“黑客大戰(zhàn)”也暴露了我國(guó)許多企業(yè)對(duì)電腦防病毒的意識(shí)太差。

凡是使用電腦進(jìn)行工作的組織，尤其是經(jīng)常需要上網(wǎng)的部rl，應(yīng)該對(duì)電腦的使用管理起來(lái)。首先要確定電腦的主管部門(mén)，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，對(duì)于電腦的使用，包括上網(wǎng)、查殺病毒、文件下載、文件備份、外來(lái)軟件的使用、電腦中文件的編碼、檢索等作出明確的規(guī)定，并由主管部門(mén)定期檢查。

電腦的管理屬于“基礎(chǔ)設(shè)施”的控制，也屬于“文件控制”，因?yàn)殡娔X中的數(shù)據(jù)都是文件。

因此上例違反了標(biāo)準(zhǔn)“6．3基礎(chǔ)設(shè)施”及“4．2．3文件控制”的規(guī)定。

【案例5】

在機(jī)加工車(chē)間，審核員要求查看本月的檢驗(yàn)記錄，審核員在翻閱時(shí)詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)員：“檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上簽名表示什么？”

檢驗(yàn)員：“表明已完成檢驗(yàn)工作?！?/p>

但是審核員發(fā)現(xiàn)，檢驗(yàn)記錄上檢驗(yàn)員簽名已簽到31號(hào)，而今天才20號(hào)。檢驗(yàn)員說(shuō)：“反正是我一個(gè)人檢驗(yàn)，這樣是為了方便，所以就提前簽完名了?！?/p>

案例分析：

在檢驗(yàn)記錄上簽名，表明檢驗(yàn)結(jié)果的負(fù)責(zé)人。當(dāng)還沒(méi)有進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)就把名字簽上，這明顯地違反了標(biāo)準(zhǔn)“8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”的“應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。”

【案例6】

涂料廠(chǎng)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定應(yīng)對(duì)每批采購(gòu)的物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。審核員在質(zhì)檢科查閱進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn)，3月15日和3月20日兩批進(jìn)貨的鈦白粉，合在一起只提供了一份檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)員說(shuō)：“這都是一個(gè)廠(chǎng)的產(chǎn)品，所以我們就出一份檢驗(yàn)報(bào)告了?！?/p>

案例分析：

這屬于檢驗(yàn)的有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn)“7．4．3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證”的規(guī)定。

【案例7】

在采購(gòu)部，審核組看到《采購(gòu)部工作手冊(cè)》中規(guī)定采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)的一個(gè)內(nèi)容是：“采購(gòu)物資合格率100％。”

審核員問(wèn)采購(gòu)部經(jīng)理：“采購(gòu)來(lái)的物資能保證都是100％合格嗎？”

經(jīng)理說(shuō)：“凡是不合格的物資我們都退貨，所以進(jìn)庫(kù)物資可以保證100％合格。”

審核員問(wèn)：“你們對(duì)于退貨的情況有記錄嗎？”

經(jīng)理答：“沒(méi)有記錄?！?/p>

案例分析：

既然不合格的物資都退貨，當(dāng)然進(jìn)庫(kù)的物資應(yīng)是100％合格了。這個(gè)目標(biāo)定的意義不大。采購(gòu)部可以把目標(biāo)改為，例如“進(jìn)貨物資一次交驗(yàn)合格率98％”。采購(gòu)部應(yīng)該記錄供方進(jìn)貨物資的一次交驗(yàn)結(jié)果，這實(shí)際上也是對(duì)供方的一次評(píng)價(jià)記錄，每個(gè)月進(jìn)行匯總分析，以便對(duì)供方合格率進(jìn)行控制，作為對(duì)供方質(zhì)量重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。

本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“7．4．l采購(gòu)過(guò)程”的“應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持?！?/p>

【案例8】

在某電熱水器廠(chǎng)市場(chǎng)部審核員了解對(duì)于顧客滿(mǎn)意程度的調(diào)查情況。市場(chǎng)部經(jīng)理很高興地說(shuō)：“我們兩個(gè)月前剛剛進(jìn)行了一次廣泛的顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查，在銷(xiāo)售我公司產(chǎn)品的商店發(fā)放《滿(mǎn)意程度調(diào)查表》，由于我們?nèi)耸植粔?，還請(qǐng)了一些學(xué)生來(lái)幫忙?！?/p>

審核員問(wèn)：“發(fā)放了多少份調(diào)查表，回收情況怎樣？”

經(jīng)理：“大概發(fā)放了六、七百份，基本上都回收了。”邊說(shuō)邊叫小王把調(diào)查表拿來(lái)。小工拿來(lái)一大擦已回收的調(diào)查表。

審核員查看了調(diào)查表的內(nèi)容，上面羅列了很多問(wèn)題請(qǐng)顧客回答，例如“您對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿(mǎn)意？”、“您對(duì)我公司產(chǎn)品售后服務(wù)是否滿(mǎn)意？”、“您對(duì)我公司產(chǎn)品有何改進(jìn)的建議？”等等。

在翻看調(diào)查表時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)有三份調(diào)查表中，顧客反映產(chǎn)品外觀電鍍層有脫落現(xiàn)象，雖然不是關(guān)鍵部位，但是很影響美觀；另外還有顧客反映熱水出水口有發(fā)生漏水的現(xiàn)象。

審核員問(wèn)：“對(duì)于這些調(diào)查表是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？這些問(wèn)題你們?nèi)绾翁幚淼?？?/p>

經(jīng)理：“最近由于工作忙，又趕上旺季，因此還沒(méi)來(lái)得及處理?！?/p>

市場(chǎng)部的質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定：“對(duì)于顧客反映的問(wèn)題，根據(jù)情況，最晚應(yīng)在兩周內(nèi)給予答復(fù)?！?/p>

案例分析：

兩個(gè)月前進(jìn)行的顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查，到現(xiàn)在還沒(méi)有統(tǒng)計(jì)分析，這失去了調(diào)查的意義。不能光收集數(shù)據(jù)而不分析，這違反了標(biāo)準(zhǔn)“8．4數(shù)據(jù)分析”的“組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，……”同時(shí)也違反了“8．2．l顧客滿(mǎn)意”的規(guī)定。

審核員看到的三份調(diào)查表反映的顧客抱怨，工廠(chǎng)沒(méi)有按照市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定執(zhí)行，違反了標(biāo)準(zhǔn)“8．5．2糾正措施”的“組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。”及“a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；”

企業(yè)通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證有什么好處？iso9000認(rèn)證有什么用

通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的好處：

1、質(zhì)量管理體系與國(guó)際接軌，可取得打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)的“金鑰匙”：在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也可以有取得顧客信任的“通行證”。這為發(fā)展出口創(chuàng)造了有利條件。

2、有利于市場(chǎng)開(kāi)拓，發(fā)展新客戶(hù)。由于有了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)，可大大簡(jiǎn)化用戶(hù)信任過(guò)程。

3、提高企業(yè)整體素質(zhì)、質(zhì)量意思和管理水平，從而明顯提高工作效率。由于“職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系”均已明文規(guī)定，遇事扯皮，相互推諉的情況可基本杜絕。

4、產(chǎn)品質(zhì)量的控制水平明顯提高。較有代表性的是過(guò)程的一次合格率不斷提高和顧客早期故障反饋率逐步明顯降低。

5、取得經(jīng)濟(jì)效益，降低質(zhì)量損失（如“三?！睋p失、返工、返修等）。改進(jìn)管理接口，倉(cāng)儲(chǔ)明顯減少，直接帶來(lái)了客觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、提高顧客滿(mǎn)意度。質(zhì)量管理對(duì)合同全過(guò)程和服務(wù)實(shí)施有效控制，從而大幅度提高合同履約率，改進(jìn)服務(wù)，使顧客滿(mǎn)意度顯著提高，為企業(yè)贏得更好的質(zhì)量信譽(yù)。

7、有利于參加重大工程招標(biāo)及主要主機(jī)廠(chǎng)配套等競(jìng)爭(zhēng)。ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)往往是重大工程招標(biāo)及重要配套的必要條件，有的即使未作為必要條件，也作為優(yōu)先選擇的重要依據(jù)之一。

8、樹(shù)立企業(yè)形象，提高企業(yè)知名度，取得宣傳效益。

9、減少重復(fù)檢查。如可免去顧客的對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。

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