sap里f-04的賬怎么撤銷

SAP憑證沖銷操作如下：

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如果會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對(duì)其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對(duì)于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。如果屬于清賬憑證，沖銷只有在清賬被重新設(shè)置后才能執(zhí)行；憑證的沖銷:方法一如果要沖銷已經(jīng)清賬的憑證，需要首先重置清賬時(shí)產(chǎn)生的清賬憑證。菜單路徑：會(huì)計(jì)核算_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_總分類賬_憑證_重置已結(jié)清項(xiàng)目事務(wù)代碼：FBRA選擇“只重置”則重置結(jié)算憑證和清賬憑證，它們出現(xiàn)在未清項(xiàng)目里；選擇“重置并沖銷”則沖銷清賬憑證并重置結(jié)算憑證。如果選擇“重置并沖銷”，需要輸入沖銷原因、過(guò)賬日期和過(guò)賬期間。憑證的沖銷：方法二若將清賬的憑證只進(jìn)行重置后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行沖銷。對(duì)于非集成憑證和非清賬憑證，可以直接在這里進(jìn)行憑證的沖銷。菜單路徑：會(huì)計(jì)核算---財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---總分類賬---憑證---沖銷---單一沖銷事務(wù)代碼：FB08沖銷原因當(dāng)前期間的實(shí)際回轉(zhuǎn)即當(dāng)期紅字沖銷：沖銷的是當(dāng)期憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負(fù)相反。關(guān)閉期間實(shí)際回轉(zhuǎn)即可選會(huì)計(jì)期紅字沖銷：沖銷的是以前期間憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負(fù)相反。

SAP中如何沖銷憑證

1、登陸SAP系統(tǒng)

2、當(dāng)憑證的狀態(tài)沒(méi)有發(fā)生變化時(shí)是直接沖銷憑證，在SAP菜單項(xiàng)下找到【取消/沖銷】事務(wù)碼MBST? ?

3、點(diǎn)【取消/沖銷】輸入物料憑證號(hào)、年份、移動(dòng)原因代碼，然后選擇【采用+細(xì)節(jié)】

4、進(jìn)入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

5、當(dāng)憑證的狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)我們要采用反向沖銷的方法

6、以MM貨物收貨為例用101代碼收貨，我們用102反沖 事務(wù)碼MB31輸入截圖中的條件然后選擇采用+細(xì)節(jié)

7、進(jìn)入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

sap系統(tǒng)中的清帳

清帳在AP、AR下是標(biāo)準(zhǔn)功能(F-04)，表示債權(quán)、債務(wù)和核銷和處置

比如您欠某公司100萬(wàn)，您這次付款給他80萬(wàn)，剩余債務(wù)為20萬(wàn)，將債務(wù)從100萬(wàn)核銷到20萬(wàn)的過(guò)程就是財(cái)務(wù)清帳。

清帳前：應(yīng)付賬款(貸方)：100萬(wàn)(債務(wù))

直接清帳：借：應(yīng)付賬款-某公司 80萬(wàn)，貸：銀行存款80萬(wàn)(核銷清帳)

或者，間接清帳：借：預(yù)付賬款(其他應(yīng)付)-某公司80萬(wàn)，貸：銀行存款80萬(wàn) 沒(méi)完呢后面才是核銷清帳 借：應(yīng)付賬款-某公司 80萬(wàn)，貸：預(yù)付賬款(其他應(yīng)付)-某公司80萬(wàn)(核銷清帳)

清帳后：應(yīng)付賬款(貸方)：20萬(wàn)(債務(wù))

這部分看不明白可以問(wèn)財(cái)務(wù)

廣義上講，SAP所說(shuō)的清帳還有其他意義，不過(guò)貌似不是用這個(gè)詞，比如銷售確認(rèn)時(shí)，將A物料發(fā)到銷售訂單上，在MIGO里面是601 A + 銷售訂單號(hào)，這個(gè)過(guò)程一般也叫清帳，不過(guò)不具有財(cái)務(wù)意義(假設(shè)銷售訂單無(wú)價(jià)值)，只是習(xí)慣叫法。

您別深究了，基本上清帳是一個(gè)財(cái)務(wù)概念

本文標(biāo)題：包含sap系統(tǒng)部分銷賬的詞條
標(biāo)題網(wǎng)址：http://www.rwnh.cn/article8/ddehpip.html

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