sap中憑證已過賬,生成財務(wù)憑證,發(fā)現(xiàn)有錯,有什么辦發(fā)可以沖銷

因為是自動過賬，財務(wù)憑證是根據(jù)物料過賬自動生成的，因此，你需要沖銷的是物料憑證，財務(wù)憑證會自動沖銷。

在雙臺子等地區(qū)，都構(gòu)建了全面的區(qū)域性戰(zhàn)略布局，加強發(fā)展的系統(tǒng)性、市場前瞻性、產(chǎn)品創(chuàng)新能力，以專注、極致的服務(wù)理念，為客戶提供網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站設(shè)計 網(wǎng)站設(shè)計制作按需定制制作,公司網(wǎng)站建設(shè),企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),品牌網(wǎng)站制作,營銷型網(wǎng)站,成都外貿(mào)網(wǎng)站建設(shè),雙臺子網(wǎng)站建設(shè)費用合理。

SAP憑證沖銷如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤，要對其進行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

已記賬的憑證沖銷的方法 用紅字沖銷法 用差額更正法 記賬憑證又稱記賬憑單，是會計人員根據(jù)審核無誤的原始憑證按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的內(nèi)容加以分類，并據(jù)以確定會計分錄后所填制的會計憑證。它是登記賬簿的直接依據(jù)。

記賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤 紅字沖銷法：適用于會計科目用錯了及會計科目正確但核算金額錯誤的情況。

SAP上個月采購憑證發(fā)票金額少記一分錢,這個月沖銷怎么做

T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設(shè)置的?？梢詫崿F(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

有二個方法：把原憑證用紅字沖銷，再做一份正確的會計憑證。把原少記金額，做一份憑證進行補正。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

SAP中如何沖銷憑證

首先登陸SAP系統(tǒng)，當(dāng)憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證，在SAP菜單項下找到取消/沖銷事務(wù)碼MBST。其次。

SAP憑證沖銷操作如下：如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤，要對其進行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

問題六：SAP中如何沖銷憑證 沖銷一般的憑證直接沖銷即可，沖銷后的憑證會作為一張單獨的憑證而存在。

網(wǎng)站欄目：關(guān)于SAP系統(tǒng)憑證不能做紅字的信息
URL地址：http://www.rwnh.cn/article36/ddhdisg.html

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