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SAP MM Return Purchase Order之使用

 

眾所周知，SAP MM模塊有退貨采購訂單以支持采購退貨場景的。

 

遇到來料檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或者生產(chǎn)部門在使用采購的原料進行生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)原料有問題，不可使用等場景，企業(yè)就會啟動采購退貨的相關(guān)流程了。采購部門得到質(zhì)量部門或者生產(chǎn)部門的通知后，會與供應商進行交涉，得到供應商的認可或者承認之后，倉庫部門會把需要退還給供應商的物料發(fā)運給供應商。

 

這個流程在SAP系統(tǒng)里的實現(xiàn)，一般有2種不同的方式：

 

        1，采購部門創(chuàng)建一個新的退貨類型的采購訂單，然后倉庫對該采購訂單執(zhí)行反向收貨，系統(tǒng)會生成一個161移動類型的物料憑證號。如果后續(xù)不再要求供應商送質(zhì)量合格的物料過來，就可以要求供應商送來紅字發(fā)票，企業(yè)就可以針對新的退貨采購訂單做相應的發(fā)票校驗，減少應付款。如果后續(xù)要求供應商送質(zhì)量合格的物料過來，企業(yè)可以在退貨采購訂單上增加一個正常采購的行項目，這樣倉庫還可以針對這個新的采購訂單做相應的執(zhí)行收貨入庫。

 

        2，倉庫部門直接針對原始采購訂單執(zhí)行一個return delivery，將需要退還供應商的物料發(fā)出去，這樣SAP系統(tǒng)里會觸發(fā)一個122移動類型的物料憑證號。如果后續(xù)不再要求供應商送質(zhì)量合格的物料過來，就可以要求供應商送來紅字發(fā)票，企業(yè)就可以針對新的退貨采購訂單做相應的發(fā)票校驗，減少應付款。如果后續(xù)要求供應商送質(zhì)量合格的物料過來，倉庫部門繼續(xù)針對原始采購訂單做收貨。

       兩種方式，是項目實踐中常常推薦給客戶的主要方案，在不同的項目里分別有客戶采用。

 

筆者認為，兩種方式各有利弊。

 

方案2，更有利于業(yè)務弄清楚某個采購訂單后續(xù)交貨與發(fā)票的來龍去脈，同一個采購訂單里做收貨，退貨，發(fā)票校驗，credit memo等等所有操作的記錄,都體現(xiàn)在‘采購訂單歷史‘里，很直觀很方便。不過如果系統(tǒng)的設(shè)置是完成了IV就不能直接做收貨的沖銷或者return delivery（OMBZ）的話,方案2就不太方便了，此時只能啟用方案1。

 

方案1,人為地打斷了原始采購訂單與后續(xù)退貨業(yè)務的聯(lián)系。當然我們是可以在return purchase order的相關(guān)text里記錄下原始采購訂單號，方便追溯；但是這樣需要人工額外干預，并不是很方便。當然方案1有一個很合適的使用場景：企業(yè)剛剛上了SAP，剛剛導入進SAP系統(tǒng)里的庫存，遇到需要退貨給供應商的時候，就可以創(chuàng)建一個Return Purchase Order方便業(yè)務完成后續(xù)的出庫以及發(fā)票事宜。

 

 

      2018-07-06寫于杭州市江干區(qū).

標題名稱：SAPMMReturnPurchaseOrder之使用
路徑分享：http://www.rwnh.cn/article34/jscose.html

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