什么是sap暫估訂單？

所謂暫估訂單，就是貨已發(fā)出，實際還未收到訂單，這時候需要根據(jù)實際收到的貨，進行暫估入賬，待實際收到后調(diào)整入賬或者沖銷重新入賬。

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幾種處理方式：1、系統(tǒng)內(nèi)先開具發(fā)票，系統(tǒng)外也開出來，先實現(xiàn)收入，等用戶要發(fā)票時直接給他，或者先開紅票再開蘭票，這樣與系統(tǒng)無關(guān)；2、系統(tǒng)內(nèi)先不發(fā)貨過帳，系統(tǒng)外做好記錄，等客戶要票時再發(fā)貨過帳并開票，以保證成本和收入的配比；

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1.中國會計的暫估處理方式是三種:月初回沖/單到補差/單到回沖;SAP對應(yīng)的是哪種?還是都可以支持?答：月底暫估，下月初回沖2.SAP通過GR/IR科目,如果發(fā)票金額和定單金額存在差異,是直接改寫存貨價值還是進入差異科目?如果進入存貨價值,是全部進入結(jié)存存貨還是區(qū)分結(jié)存與出庫?如果是進入差異科目,那如何體現(xiàn)真實的庫存價格(采購價格) 答：會計入差異科目，差異會在月末在分配出去。其實檢查相關(guān)科目科目就可以了。3.SAP暫估都涉及到哪些設(shè)置?OBYC中的WRX還有其他嗎? 暫估差異科目在哪里設(shè)置?這個差異的后續(xù)如何進一步處理?答：OBYP4.GNB的業(yè)務(wù)月末用F.19處理,結(jié)果是什么?在哪里看這些處理的結(jié)果 能提供一些F.19的資料嗎?答：GNB月末會根據(jù)收貨但沒有開票做暫估應(yīng)付，下月初會自動沖回。會產(chǎn)生相關(guān)憑證自己做一下就可以了希望對你有所幫助

怎么在sap系統(tǒng)里面找到應(yīng)付賬款暫估款的發(fā)生額

在應(yīng)付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進入頁面，找到清賬憑證那一列并進行篩選，選擇值為空即可。

根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，對于已驗收入庫的購進商品，但發(fā)票尚未收到的，企業(yè)應(yīng)當在月末合理估計入庫成本（如合同協(xié)議價格、當月或者近期同類商品的購進成本、當月或者近期類似商品的購進成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當期市場價格、售價*預計或平均成本率、等）暫估入賬。

未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此，不存在進項稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應(yīng)當按照不含稅價格口徑暫估。

擴展資料

對于上月暫估入庫并已銷售商品的銷售成本，從理論上應(yīng)當進行調(diào)整，但是，由于企業(yè)購銷活動的經(jīng)常性和大量性，從會計的重要性原則出發(fā)，出于簡化會計核算的考慮，對于暫估成本的發(fā)出成本，不予單獨進行調(diào)整，而是隨庫存商品今后的收發(fā)業(yè)務(wù)自行消化。

這也就是企業(yè)會計制度強調(diào)的暫估入庫成本時應(yīng)當合理估計的原因之一。因此，在計算當月發(fā)出庫存商品成本時，應(yīng)當仍然按照規(guī)定的方法正常計算確定發(fā)出成本。由于月初紅字沖回入庫，并且取得發(fā)票正式入帳，兩者相抵，余額為暫估成本與實際成本之間的差額。

所以，該差額實際上應(yīng)當由本月發(fā)出和月末結(jié)存的庫存商品承擔了。

但是，如果本月同類商品，既無月初結(jié)存，又無購銷業(yè)務(wù)發(fā)生的，或者企業(yè)是使用個別計價法計算存貨的發(fā)出成本的，或者暫估成本與實際成本之間的差額巨大的話，則該暫估成本與實際成本之間的差額（包括及其連帶影響的其他存貨成本），應(yīng)當調(diào)整并轉(zhuǎn)入銷售成本。

參考資料來源：百度百科-暫估入賬

本文標題：sap系統(tǒng)每一筆都要暫估的簡單介紹
轉(zhuǎn)載來源：http://www.rwnh.cn/article28/dohhjjp.html

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