SAP報(bào)工時(shí)產(chǎn)生的物料憑證如何沖銷

1、用MIGO輸入采購訂單后，注意選擇移動類型，應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。

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2、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

3、根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。直接回車進(jìn)入界面，顯示出整個(gè)訂單的報(bào)工明細(xì)，如下圖所示 勾選中所要取消的報(bào)工，然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面，將取消報(bào)工的原因記錄好。

4、問題六：SAP中如何沖銷憑證 沖銷一般的憑證直接沖銷即可，沖銷后的憑證會作為一張單獨(dú)的憑證而存在。

5、你已經(jīng)在COGI里面把物料憑證做了，是怎么做的？post到當(dāng)前月還是上個(gè)月？既然物料憑證有了（去MB51里面能查到嗎？），那你就可以去MIGO（或MB1A）用262 反沖，就可以了。要不行你加我得了，這么說話太麻煩。

sap系統(tǒng)修改已經(jīng)發(fā)貨過賬,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)范錄入錯了,怎樣修改?

找到您輸錯數(shù)據(jù)的界面或報(bào)表，例如物料清單、銷售訂單等。 在界面或報(bào)表中找到您需要修改的數(shù)據(jù)項(xiàng)，并將其選中。

不過我還是建議你把錯誤的憑證沖銷，再重新做下。

不能改。在做入庫單修改時(shí)，應(yīng)該做得是：入庫單的修改，可以利用直接修改或紅沖的方法，建議采用紅沖的方法；對相關(guān)的信息進(jìn)行操作。SAP系統(tǒng)是一款德國的，全世界排名第一的，并且世界500強(qiáng)都在使用的ERP軟件系統(tǒng)。

二是反方向沖銷，生成一張與原來憑證借貸方向相反的憑證。 這樣就相當(dāng)于是刪除了原來的已記賬憑證。

T-CODE = FB02 就可以修改了，進(jìn)去后點(diǎn)那個(gè)帽子圖標(biāo)，點(diǎn)完出現(xiàn)新畫面后，再點(diǎn)一次帽子圖標(biāo)，然后你就可以看到，你可以修改 reference 和 Header Text 兩個(gè)欄位。

SAP系統(tǒng)mb1b306怎么沖銷

1、先試試MBST能否沖銷。不行的話就用MB1B、輸入305移動類型，在抬頭文本上記錄要沖銷的物料憑證號。

2、范例：在系統(tǒng)中以取消主產(chǎn)品“W002B（臨時(shí)庫表，SST-25-IM）”的生產(chǎn)訂單（之前創(chuàng)建的生產(chǎn)訂單1000106）的一次報(bào)工為例。根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。

3、sap系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫mb31撤回步驟如下所示：打開SAP系統(tǒng)。在檢索框里輸入代碼Mb31。

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