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sap系統(tǒng)內外銷開票的簡單介紹

怎樣根據sap銷售訂單開具sap銷售發(fā)票操做步驟

在我看來:

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先對銷售訂單做外向交貨處理,生成交貨單,事務:VL01N,

然后再根據外向交貨單到事務VF01進行開票操作,這樣就可以進行關聯啦

~O(∩_∩)O~不知道對不對,本人做開發(fā)的,對具體的實際業(yè)務沒有很大的把握,如果錯誤煩請指出,謝謝?。?/p>

有關sap開銷售發(fā)票的問題

VF03根據你開的發(fā)票號去查,點會計按鈕可以查看到發(fā)票對應的會計憑證,回車可以看到開票項目的具體內容。

SAP現金銷售不能用出具發(fā)票BV來開發(fā)票

可以。

OVAZ定義銷售機構允許現金銷售訂單BV。標準現金訂單類型BV在裝運中選擇交貨類型BV,選擇立即交貨標志,默認對應發(fā)票類型BV。

現金科目取代了標準銷售單開票時產生的應收帳款科目,實際上如果不走現金銷售訂單走預收帳款,則財務部還需走應收清預收多了兩步,現金銷售則減化了業(yè)務流程。

sap出具發(fā)票問題

出具發(fā)票時,數量是否可以修改,是在Item Category里面設置的,參數是billing reference. ItCA-TAN該欄位的值是A。 對于數量可以更改的,該欄位的值應該是 K。

公司間的開票,是針對公司間轉儲DN開具的,把這個DN的ItCa的billing reference欄位的值改成K,就可以了。(在SO的item category設置中改)

需要提醒的是,公司間發(fā)票出具,對應的是發(fā)票校驗,發(fā)票校驗是否會受影響

當前文章:sap系統(tǒng)內外銷開票的簡單介紹
轉載來于:http://www.rwnh.cn/article16/ddosigg.html

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