怎樣根據sap銷售訂單開具sap銷售發(fā)票操做步驟

在我看來：

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先對銷售訂單做外向交貨處理，生成交貨單，事務:VL01N，

然后再根據外向交貨單到事務VF01進行開票操作，這樣就可以進行關聯啦

~O(∩_∩)O~不知道對不對，本人做開發(fā)的，對具體的實際業(yè)務沒有很大的把握，如果錯誤煩請指出，謝謝?。?/p>

有關sap開銷售發(fā)票的問題

VF03根據你開的發(fā)票號去查，點會計按鈕可以查看到發(fā)票對應的會計憑證，回車可以看到開票項目的具體內容。

SAP現金銷售不能用出具發(fā)票BV來開發(fā)票

可以。

OVAZ定義銷售機構允許現金銷售訂單BV。標準現金訂單類型BV在裝運中選擇交貨類型BV，選擇立即交貨標志，默認對應發(fā)票類型BV。

現金科目取代了標準銷售單開票時產生的應收帳款科目，實際上如果不走現金銷售訂單走預收帳款，則財務部還需走應收清預收多了兩步，現金銷售則減化了業(yè)務流程。

sap出具發(fā)票問題

出具發(fā)票時，數量是否可以修改，是在Item Category里面設置的，參數是billing reference. ItCA－TAN該欄位的值是A。 對于數量可以更改的，該欄位的值應該是 K。

公司間的開票，是針對公司間轉儲DN開具的，把這個DN的ItCa的billing reference欄位的值改成K，就可以了。（在SO的item category設置中改）

需要提醒的是，公司間發(fā)票出具，對應的是發(fā)票校驗，發(fā)票校驗是否會受影響

當前文章：sap系統(tǒng)內外銷開票的簡單介紹
轉載來于：http://www.rwnh.cn/article16/ddosigg.html

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